首都医科大学附属北京安贞医院2024年度决算公开
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
首都医科大学附属北京安贞医院内设7个临床中心、36个临床科室及12个医技科室，职能处室28个。临床中心包括: 成人心脏外科医学中心、心脏内科医学中心、老年心血管病中心、急诊危重症中心、小儿心脏中心、心脏外科危重症中心、麻醉中心。临床科室包括: 血管外科中心、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、风湿免疫科、妇产科、感染科、骨科、呼吸与危重症医学科、临床心理科、口腔科、普外科、神经外科、肾内科、消化内科、胸外科、血液科等。医技科室包括: 医学影像科、心脏超声医学中心、综合超声科、介入超声科、介入诊疗科、输血科等。职能处室包括医务处、门诊办公室、感染管理办公室、安全保卫部、财务处、党委办公室、工会、护理部、基建处、教育处、科技处、信息中心、医学工程处、院长办公室、总务处等。
首都医科大学附属北京安贞医院为北京市医院管理中心所属公益二类事业单位。主要职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。
7.开展对外交流和国际合作。
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。
10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1295709.56万元，比上年增加109444.49万元，增长9.23%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1019688.5万元，比上年增加24895.14万元，增长2.50%。
1.财政拨款收入197833.81万元，占收入合计的19.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入193666.81万元，占收入合计的18.99%；政府性基金预算财政拨款收入4167万元，占收入合计的0.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入800812.18万元，占收入合计的78.53%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入21042.5万元，占收入合计的2.06%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计1093376.18万元，比上年增加182667.23万元，增长20.06%，其中：基本支出899753.43万元，占支出合计的82.29%；项目支出193622.76万元，占支出合计的17.71%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计257141.2万元，比上年增加8372.63万元，增长3.37%。主要原因：为支持市属医院落实疏解非首都功能，保障通州院区按期开诊，增加安贞医院通州院区开办费等项目的投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出221777.41万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4641.07万元，占本年财政拨款支出2.09%；卫生健康支出217136.34万元，占本年财政拨款支出97.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算4810.60万元，2024年度决算4641.07万元，完成年初预算的96.48%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算3996.74万元，2024年度决算3829.68万元，完成年初预算的95.82%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约。
“其他教育支出”（款） 2024年度年初预算813.86万元，2024年度决算811.39万元，完成年初预算的99.70%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约。
2、“卫生健康支出”（类） 2024年度年初预算176779.16万元，2024年度决算217136.34万元，完成年初预算的122.83%。其中：
“公立医院”（款）2024年度年初预算176760.87万元，2024年度决算217016.62万元，完成年初预算的122.77%。主要原因：根据通州院区建设项目实施进度，年中收到基本建设专项资金。
“公共卫生”（款）2024年度年初预算18.29万元，2024年度决算119.72万元，完成年初预算的654.57%。主要原因：加大对公共卫生专项支持，年中收到中央转移支付等公共卫生专项资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4167万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出4167万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“卫生健康支出”（类） 2024年度年初预算0万元，2024年度决算4167万元。其中：
“超长期特别国债安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算4167万元，主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估，年中收到满足医院发展所需医用设备更新购置的专项资金。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出48325.52万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额150807.71万元，其中：政府采购货物支出90683.43万元，政府采购工程支出6937.33万元，政府采购服务支出53186.95万元。授予中小企业合同金额44580.8万元，占政府采购支出总额的29.56%，其中：授予小微企业合同金额14847.46万元，占政府采购支出总额的9.85%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，首都医科大学附属北京安贞医院共有车辆24台；单位价值100万元（含）以上的设备671台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科 （包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出；
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出；
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件
首都医科大学附属北京安贞医院
